納稅類型怎么選

騰眾集團
2023-11-29 15:42:02
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內(nèi)容摘要：深圳騰眾財稅主營業(yè)務稅務籌劃服務為主的財稅公司，一站式稅務籌劃服務，專為企業(yè)管理,民營企業(yè),企業(yè)定制系統(tǒng),風險低,實戰(zhàn)案例,設計方案,服務體系完善,專業(yè)服務,專業(yè)保障等等,下面讓我們一起看看納稅類型怎么選..

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納稅類型怎么選

納稅類型可以根據(jù)公司的實際情況和需要來選擇。

1、看規(guī)模和收入：如果公司投資規(guī)模大，年銷售收入很快就會超過500萬元，建議直接認定為一般納稅人。如果估計公司月銷售額在10萬元以下，建議選擇小規(guī)模納稅人，目前該納稅人享受增值稅免征政策。

2、看客戶群體：如果公司的客戶預計未來主要是大客戶，很可能他們不會接受3%征收率的增值稅專用發(fā)票，這樣建議直接選擇一般納稅人，否則選擇小規(guī)模納稅人。

3、看進項稅占比：如果公司的成本費用構(gòu)成取得增值稅專用發(fā)票占比高，進項稅額抵扣充分，估計增值稅稅負低于3%，建議選擇一般納稅人，否則選擇小規(guī)模納稅人。

4、看行業(yè)類別：如果是13%稅率的行業(yè)，且為輕資產(chǎn)行業(yè)，建議選擇小規(guī)模納稅人，否則選擇一般納稅人。

5、看優(yōu)惠情況：看公司所在行業(yè)能否銷售增值稅優(yōu)惠政策。如果能享受，建議選擇一般納稅人，否則選擇小規(guī)模納稅人。

需要注意的是，一般納稅人和小規(guī)模納稅人之間可以相互轉(zhuǎn)換，但轉(zhuǎn)換時需要滿足一定的條件，如小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人需要連續(xù)12個月銷售額超過500萬元等。

稅務籌劃怎么開展

1、了解稅收政策和法規(guī)：及時掌握稅收政策的變化，對合理的稅務籌劃方案的制定和實施具有重要的作用。通過深入研究相關(guān)稅收政策和法規(guī)，可以確保公司的稅務籌劃活動在合法合規(guī)的范圍內(nèi)進行。

2、分析公司實際情況：結(jié)合企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)背景、市場環(huán)境、資金情況及經(jīng)濟變化等因素，夯實“稅收籌劃穴位”，提高“穴位”的實用性。這有助于制定符合公司實際情況的稅務籌劃方案。

3、利用稅收優(yōu)惠政策：積極利用合法的稅收優(yōu)惠政策，通過合理的規(guī)劃和布局，可以在結(jié)構(gòu)、渠道、規(guī)模等方面采取優(yōu)惠政策，充分利用相關(guān)稅制的稅收優(yōu)惠政策，進而降低企業(yè)的稅負。

4、合理規(guī)劃增值稅：增值稅是企業(yè)需要繳納的主要稅種之一。通過合理規(guī)劃增值稅，可以降低企業(yè)的稅負。例如，選擇適當?shù)墓獭⒑侠硪?guī)劃庫存等方式來降低增值稅銷項稅額。

5、合理規(guī)劃企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅是企業(yè)必須繳納的稅種之一。通過合理規(guī)劃企業(yè)所得稅，可以降低企業(yè)的稅負。例如，合理利用研發(fā)費用加計扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等稅收優(yōu)惠政策來降低所得稅負擔。

6、防范稅務風險：在稅務籌劃過程中，企業(yè)需要時刻提醒自身防范稅務風險。通過加強內(nèi)部控制、定期進行稅務風險評估和管理、與稅務機關(guān)保持良好溝通等方式，可以降低稅務風險。

7、建立稅務管理體系：建立完善的稅務管理體系，包括稅務管理制度、稅務管理流程、稅務培訓等內(nèi)容，可以確保公司的稅務籌劃活動得以順利開展。

稅務籌劃對企業(yè)有什么影響

1、有助于提高企業(yè)自身的經(jīng)營管理水平。資金、成本(費用)、利潤是企業(yè)經(jīng)營管理和會計管理的三大要素，稅務籌劃就是為了實現(xiàn)資金、成本(費用)、利潤的最優(yōu)效果，從而提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。企業(yè)進行稅務籌劃離不開會計，會計人員既要熟知會計準則、會計制度，也要熟知現(xiàn)行稅法。企業(yè)設帳、記帳要考慮稅法的要求，當會計處理方法與稅法的要求一致或允許進行會計政策、會計方法的選擇時，財務會計與稅務會計可以分離，正確進行納稅調(diào)整，正確計稅，正確編報財務報告，并進行納稅申報，從而也有利于提高企業(yè)的會計管理水平，發(fā)揮會計的多重功能。

2、有助于優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和投資方向。企業(yè)根據(jù)稅收的各項優(yōu)惠政策進行投資決策、企業(yè)制度改造、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等，盡管在主觀上是為了減輕稅收負擔，但在客觀上卻是在國家稅收經(jīng)濟拉桿的作用下，逐步走上優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力合理布局的道路。

3、有助于提高企業(yè)收益。稅務籌劃通過稅收方案的比較，選擇納稅較輕的方案，減少納稅人的現(xiàn)金流出或者減少本期現(xiàn)金的流出，增加可支配資金，有利于納稅人的發(fā)展。稅務籌劃作為企業(yè)理財?shù)囊粋€重要領(lǐng)域，目的是為使企業(yè)整體利益最大化。

4、強化企業(yè)納稅意識。企業(yè)進行稅務籌劃的前提是不違反稅法規(guī)定，在不違法的前提下進行的。企業(yè)進行稅務籌劃的初衷是為了少繳稅和緩繳稅，但企業(yè)的這種安排采取的是合法或不違法的形式，企業(yè)對經(jīng)營、投資、理財活動進行稅務籌劃正是利用國家的稅收調(diào)控杠桿取得成效的有力證明。

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